Sebelum memasukkan dokumen ke dalam program 1C, perlu melakukan kerja persiapan - isi semua buku rujukan yang diperlukan dan masukkan baki awal pada akaun. Pastikan bahawa semasa memasukkan data, tidak ada "ganda" - dua atau lebih subkonto untuk satu rakan.
Arahan
Langkah 1
Untuk memasukkan invois ke dalam pangkalan data 1C, pilih item "Dokumen" di menu utama. Sekiranya anda perlu mencatat pembelian item atau perkhidmatan inventori, pilih item "Pengurusan Perolehan" di submenu. Selanjutnya "Penerimaan barang dan perkhidmatan."
Langkah 2
Cari bulatan hijau dengan salib pada bar alat. Apabila anda menggerakkan kursor ke sana, simbol tindakan "tambah" akan muncul. Mengklik ikon ini akan membuka dokumen invois.
Langkah 3
Pilih "operasi" di sudut kiri atas dokumen yang dibuka. Senarai "pembelian - untuk pemprosesan - peralatan - objek pembinaan" akan dibuka. Pilih nilai yang diingini. Ingat bahawa pendawaian biasa sesuai dengan setiap nilai.
Langkah 4
Pilih dari direktori rakan niaga. Semua data rakan niaga mesti dimasukkan ke dalam direktori pada peringkat persiapan pelaksanaan program. Sekiranya rakan niaga baru, anda boleh pergi dari invois ke direktori rakan niaga dan mengisi semua medan direktori yang diperlukan. Selepas itu, kembali ke dokumen asal dan teruskan kerja memasukkan invois.
Langkah 5
Pilih perjanjian dari senarai perjanjian rakan niaga. Sekiranya satu kontrak telah dimeterai dengan rakan niaga ini, bidang tersebut akan diisi apabila nilai rakan niaga tersebut dipilih. Isi tab yang diperlukan - "barang" atau "perkhidmatan". Tandakan kotak "terpakai" - perakaunan, "tidak /" - perakaunan cukai dan "pengurusan" - perakaunan pengurusan.
Langkah 6
Klik di sudut kanan bawah "isi". Sekiranya anda belum mengisi semua medan dokumen yang disediakan, mesej ralat akan muncul. Di sebelah ikon isi, cari ikon ok. Klik "ok" untuk menghantar dokumen. Periksa kebenaran penyertaan perakaunan setelah invois dihantar.
Langkah 7
Sekiranya anda perlu melihat dalam perakaunan pelaksanaan item atau perkhidmatan inventori, pilih item "Pengurusan Jualan" di submenu. Seterusnya, isikan bidang dokumen yang dibuka pada langkah 2-6. Sekiranya organisasi menjual barang atau perkhidmatan secara berkala, program ini menyediakan pembuatan invois secara automatik ketika barang (perkhidmatan) dihantar.
